Budget 2016 à Ecaussinnes : des perspectives malgré la crise

Le Collège communal d’Ecaussinnes a approuvé son projet de budget. Il sera soumis à l’examen du Conseil communal du 23 novembre prochain.

Comme l’année dernière, le Collège communal maintient une attention particulière à la trajectoire budgétaire permettant de trouver le juste équilibre pour ne pas faire supporter aux Ecaussinnois le poids de la crise.

Cette année encore, la commune d’Ecaussinnes n’a pas échappé à la diminution des recettes provenant de l’Etat et des entités fédérées.

Comme il s’y est engagé, le Collège communal souhaite préserver l’emploi et le portefeuille des Ecaussinnois tout en proposant des projets ambitieux.

Pour pallier ces dépenses, le Collège communal relève notamment une stabilisation de la dotation accordée au CPAS ainsi qu’un accord sur la planification de la dotation pour la zone de secours.

De manière générale, le budget de la commune d’Ecaussinnes, pour 2016, présente, à l’exercice propre, des dépenses à hauteur de 14.896.794,95 € pour des recettes de 15.298.556,40 €, soit un boni de 401.761,45 €. A l’extraordinaire, ce sont 5.314.797,66 € d’investissement qui sont prévus.

Parmi les investissements conséquents, le Collège communal souligne :

• la création de la crèche communale à la rue Bel-Air pour un montant de 2.603.792,95 €, subventionnée à hauteur de 1.347.746,40 €;

• la réfection d’une partie de la toiture de l’Ecole communale Odénat Bouton (rue Docteur Bureau) pour un montant de 150.000 € ;

• la réfection d’une partie de l’Ecole communale de Marche-lez-Ecaussinnes pour un montant de 144.000 €

• l’asphaltage de la cour de l’Ecole communale du Sud pour un montant de 80.000 €

• la politique de diminution de consommation énergétique dans les bâtiments publics pour un montant de 134.000 € subsidié à hauteur de 56.000 € ;

• la réfection des infrastructures du terrain de football de Marche-lez-Ecaussinnes pour un montant de 100.000 € ;

• la poursuite des travaux de rénovation de la place de Marche-lez-Ecaussinnes pour un montant de 300.000 € ;

• la deuxième phase de la rénovation de la gare d’Ecaussinnes pour un montant de 45.000 € ;

• la réfection de l’Eglise Saint-Rémy, permettant ainsi de ne pas subir une situation similaire à l’Eglise du Sacré-Cœur, pour un montant de 150.000 € ;

• diverses rénovations de voiries et de sentiers dont les rues du Chemin de fer, Delval, Camille Duray, avenue de la Déportation et Place Cousin – le sentier de l’Espinette vers la rue du Moulin – le sentier entre la rue Bel-Air et la Chaussée de Braine – le sentier du Tunnel pour un montant de 518.000 € ;

• la mise en conformité et l’extension du réseau de caméras de surveillance pour un montant de 60.000 € ;

• l’étude relative à la concrétisation d’un Ravel sur la ligne 106 pour un montant de 50.000 €.

Comme en 2015, le budget 2016 rencontre les objectifs suivants :

Pas d’augmentation des impôts qui impactent directement le pouvoir d’achat de nos concitoyens ;

Maintien des prestations dont bénéficient directement le citoyen (garderies, chèques-sport, piscines gratuites dans les écoles,…) ;

Aucun licenciement pour raison économique.

Le budget 2016, pour la commune d’Ecaussinnes, tel que présenté par le Collège communal, reste ambitieux et présente de nombreuses perspectives d’investissement depuis longtemps attendus par les Ecaussinnois et ce malgré le contexte économique difficile qu’Ecaussinnes, comme toutes les autres communes wallonnes connaît actuellement.

Compte communal 2014 : un résultat à l’exercice propre en progression et des subsides en augmentation

La majorité actuelle s’était engagée à corriger le tir en matière afin de préserver au mieux les finances communales. Pour 2014, l’objectif est atteint : on constatera que le résultat de l’exercice propre (ordinaire) est en progression.

Par contre, le solde des opérations sur les exercices antérieurs pèse sur les comptes : il s’agit de dépenses liées à une gestion du passé qui s’élèvent cette année comme suit :

	Résultat budgétaire ordinaire *
Exercices:	2011	2012	2013	2014
Résultat reporté des ex.antérieurs	11.129.568,36	9.711.912,51	6.138.702,62	6.678.509,48
Résultat de l’exercice propre	869.959,00	477.755,73	729.656,00	1.162.353,24
Solde net des opérations de prélèvt	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations ex. antérieurs	-650.145,27	-1.248.011,71	-1.031.427,08	-2.195.564,14
Prélèvements	-2.908.542,08	-4.295.659,86	-1.192.323,53	-824.300,60
Résultat global:	8.440.840,01	4.645.996,67	4.644.608,01	4.820.997,98

Ainsi, par exemple, on citera des factures s’élevant à 354724,71 € en 2012 et à 387627,39 € en 2013. Le choix fait par le Collège communal de limiter les travaux à l’ordinaire permettra ultérieurement de ne plus retrouver ce genre de facture tardive qui déséquilibre le compte.

Pour ce qui concerne les frais de personnel, on constate une augmentation des dépenses, compensée par une diminution des dépenses de fonctionnement :

Exercices:	2011	2012	2013	2014
DEPENSES DE PERSONNEL
sous-total dép. personnel	5.351.724,42	5.512.664,26	5.976.702,61	6.637.215,67
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
sous-total dép. fonctionnement	2.645.761,24	2.726.342,74	2.474.225,83	2.239.966,94

L’augmentation des dépenses de personnel s’explique notamment par :

• Les effets des nominations ;
• La mise en place de la nouvelle réglementation concernant les grades légaux (Directeur général et Directeur financier) ;
• L’intégration de l’étude dirigée et des garderies dans le personnel communal ;
• Les coûts liées aux fins de carrières de certains membres du personnel.

Il faut cependant faire remarquer que l’augmentation des dépenses de personnel est en partie compensée par une augmentation très importante des subsides.

Pour ce qui concerne les investissements, la tendance est très nette : des investissements, oui, mais liés à des promesses d’aides, via une subsidiation par d’autres niveaux de pouvoir. Le compte traduit donc la volonté du Collège communal de mettre en place une politique basée sur des projets subsidiés et non plus sur les seuls fonds communaux ainsi, la crèche Bel Air, la réouverture de la Gare d’Ecaussinnes, l’Agence de développement local, les travaux de voirie, tous ces projets doivent s’inscrire désormais dans une politique de subsidiation.

Le compte 2014 traduit tant pour les dépenses courantes que pour les investissements :

• La volonté de limiter les dépenses: le progrès est important pour les dépenses de fonctionnement ; il conviendra à cet effet de se montrer vigilant au niveau des dépenses de personnel ;
• La volonté de systématiser le recours aux subsides;
• La volonté de limiter le recours aux fonds propres pour les investissements.

Ecaussinnes soutient le Népal et adhère aux valeurs défendues par « Ceci n’est pas une crise »

Le Collège communal a arrêté les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2015. Ces modifications budgétaires seront soumises au Conseil communal du 18 mai 2015.

Suite à ces modifications, le budget de la commune présentera un boni à l’exercice propre de 433.213,41 € et un boni global de 1.527.658,26 €, un des éléments important étant l’intégration du compte 2014.

Ces modifications budgétaires sont essentiellement techniques. A l’exercice propre, il est intéressant de pointer certaines majorations de dépenses telles que :
– Le dégrèvement suite au contentieux SA Belgacom – SPF Finances ;
– L’intervention IGRETEC dans le cadre du contrôle sur la taxe force motrice ;
– Une augmentation des crédits relatifs aux horaires pour avocats dans la perspective d’un marché public pour la prise en charge du contentieux administratif ;
– Pour les dépenses de personnel, les corrections portent sur les charges patronales pour le personnel subventionné (APE) suivant les dispositions légales en application ;
– L’intervention de la Province de Hainaut dans le cadre de la mise en place de la zone de secours HAINAUT CENTRE ;
– Concernant les dépenses de transfert, un ajustement des crédits concernant les primes énergétiques communales.

Au service extraordinaire, la modification budgétaire prend notamment en considération différents projets :
– Les travaux d’aménagements de la gare et de l’ancien presbytère de Marche –Lez-Ecaussinnes dans le cadre des projets subsidiés du Plan wallon de développement rural ;
– La réalisation d’un cadastre du réseau d’égouttage ;
– La mise en place d’un système de détection incendie mais aussi des honoraires en vue de la mise ne conformité électrique du bâtiment Grand Place 3 et des vestiaires et buvette du terrain de football de Marche.

A noter, pour terminer, que le Collège communal a souhaité soutenir les opérations humanitaires suite au tremblement de terre au Népal en débloquant un subside de 1.000 € et participer au financement de la fondation d’utilité publique « Ceci n’est pas une crise » (www.cecinestpasunecrise.org) qui a pour objectif d’animer le débat au sujet du populisme identitaire et de proposer des recommandations aux décideurs publics en mettant à disposition des informations, des recherches, des exemples de bonnes pratiques, des espaces de dialogue et d’échange, de faire la promotion de réponses existantes et d’en chercher des nouvelles.